In diesem Artikel erklären wir, wie du die von Taxdoo zur Verfügung gestellte OSS-Meldung bei der zuständigen Stelle in Deutschland, dem Bundeszentralamt für Steuern (BZSt), hochladen kannst.
Als Erstes musst du die Exportdatei aus deinem Taxdoo-Dashboard herunterladen. Du findest die Datei im Bereich Compliance > Umsatzsteuer - Meldungen > Download > Europäische Union.
Um die Datei dann beim BZSt hochzuladen, musst du dich zunächst beim Online-Portal "MeinBOP" anmelden. Zum Einloggen benötigst du, wie bereits bei der Registrierung zum OSS, eine Zertifikatsdatei.
Nach dem Einloggen mit deinem Elster-Zertifikat (.pfx Format) und deinem Passwort gelangst du zur Startseite, wo du dich auch für das OSS Verfahren registriert hast.
Unter „Alle Formulare“ findest du das Formular für die OSS Meldung in der Rubrik „Steuer International / One-Stop-Shop (OSS) für in der EU ansässigen Unternehmer - EU Regelung (vormals Mini-One-Stop-Shop)“.
In dieser Rubrik wählst du das letzte aufgelistete Formular „Steuererklärung für die OSS EU-Regelung - für Besteuerungszeiträume ab 3. Quartal 2021“ aus.
Im Anschluss an die Datenschutzerklärung gelangst du zur Startseite der OSS Meldung. Bevor die Umsätze für die jeweiligen Länder zu melden sind, müssen zunächst deine Stammdaten hinterlegt werden, wie z.B. die deutsche USt-IdNr. und der Besteuerungszeitraum. Achtung: Bitte gib nur die deutsche USt-ID-Nummer, ohne das Länderkürzel an.
Danach musst du eine Erklärung abgeben, ob du in dem jeweiligen Anmeldezeitraum Umsätze aus Fernverkäufen in der EU erzielt hast. Falls ja, ist die zweite Auswahlmöglichkeit anzukreuzen.
Wenn du in einem Besteuerungszeitraum keine Fernverkäufe, das heißt keine Verkäufe an Privatkunden in anderen EU-Ländern, getätigt hast, dann musst du eine sogenannte „Nullerklärung“ abgeben. Dies kannst du machen, indem du die erste Option auswählst.
Nach der Eingabe deiner Stammdaten kannst du dann die CSV-Datei, die du aus deinem Taxdoo-Dashboard heruntergeladen hast, im Portal hochladen. Hierzu klickst du auf „Bisher erfasste Umsätze, Berichtigungen und daraus resultierende Steuerbeträge“.
Während du deine OSS CSV-Datei über das Feld „Import starten“ hochlädst, führt das Portal des BZSt einige Prüfungen durch. Der Upload kann also einige Sekunden in Anspruch nehmen.
Nachdem deine Datei erfolgreich hochgeladen wurde, erhältst du eine Übersicht über deine Umsätze und Berichtigungen, die wie folgt aussieht:
Kommentare
2 Kommentare
Einige Screenshots sind nicht zu sehen.
Hallo, bei uns ist der berichtigte betrag negativ, das kann aber bei Mein Bob nicht eingegeben werden.
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